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送心意

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職稱注冊會計(jì)師

2023-03-24 20:00

(1)某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=800萬元×25%=200萬元。 
(2)A國抵免限額=30萬元×24%=7.2萬元;補(bǔ)繳稅款金額=200萬元-7.2萬元=192.8萬元。 
(3)B國抵免限額=40萬元×25%=10萬元;補(bǔ)繳稅款金額=192.8萬元-10萬元=182.8萬元。 
(4)該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=800萬元×25%-7.2萬元-10萬元=182.8萬元。 
 
拓展知識:企業(yè)所得稅是指個人和企業(yè)從收入中所扣除的增值稅、營業(yè)稅和收入稅的總稱。一般來說,企業(yè)所得稅對企業(yè)來說是可以適當(dāng)減輕稅負(fù)的,可以幫助企業(yè)減少相應(yīng)的稅收,進(jìn)而提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

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