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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2017-11-23 15:49

1、借：銀行存款   32 
借：銷售費用    6.6 
貸：預收賬款     38.6 
2、借：預收賬款   32 
借：銀行存款      11 
貸：主營業(yè)務(wù)收入   43/1.17 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額   43/1.17*17%

Jessie 追問

2017-11-23 15:53

1、已理解 
2、借：預收賬款 32（從會員卡里消費33萬，我想沖的預收賬款是33萬，為什么是32萬？） 
借：銀行存款 11 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 43/1.17（實際營業(yè)額是44萬，主營業(yè)務(wù)收入怎么不是44萬？） 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 43/1.17*17%

Jessie 追問

2017-11-23 16:08

麻煩老師回答一下以上問題，謝謝！

方亮老師 解答

2017-11-23 16:11

正確分錄如下： 
借：預收賬款 33 
借：銀行存款 11 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 44/1.17 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 44/1.17*17%

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1、借：銀行存款 32 借：銷售費用 6.6 貸：預收賬款 38.6 2、借：預收賬款 32 借：銀行存款 11 貸：主營業(yè)務(wù)收入 43/1.17 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 43/1.17*17%
2017-11-23 15:49:05
收到現(xiàn)金400，全額做收入 ，Pos機刷卡2332，免單12，免單后金額做收入 會員卡消費5250，需要看折扣比例折算為實際收入 會員充值3000送780，不是收入
2020-04-18 12:38:37
發(fā)生的時候 借：預收賬款 貸：合同負債 消費時 借：合同負債 貸：營業(yè)收入
2019-05-05 11:48:39
你好，充值借銀存貸預收賬款 消費之后借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2019-10-05 12:02:11
你好 可以統(tǒng)計收款明細 老板收的現(xiàn)金也是營業(yè)額?
2021-01-28 12:23:10
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