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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-07 10:50

你好,屬于商貿還是生產?

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-07 11:26

謝謝老師, 我們是生產企業(yè)的

郭老師 解答

2023-03-07 11:27

你好,增值稅附表一里面有一個免抵退銷售額銷售貨物里面,然后再減免明細表最后一行。

郭老師 解答

2023-03-07 11:27

然后在你的出口退稅系統(tǒng)里面申報填寫。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-07 13:18

謝謝老師。表三和四要填嗎

郭老師 解答

2023-03-07 13:22

你好,你單位開了服務類的發(fā)票嗎?沒有開的話,表三不用填寫,表四金稅盤不需要抵扣,沒有加計扣除的不用填寫。

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相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,商貿的還是生產的?
2023-09-12 10:25:34
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
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