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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-12-10 13:13

出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可；

如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

富運(yùn)來(lái) &厚德教育 孫楠楠 追問(wèn)

2019-12-10 13:29

我是生產(chǎn)企業(yè)，第一次出口，但是以后不一定在出口了，這個(gè)月也沒(méi)留底，所以我不想申報(bào)出口，我能把增值稅表一里的免底退里的銷(xiāo)售額，換成填到免稅銷(xiāo)售額里，也不在申報(bào)出口退稅，這樣操作可以嗎？

樸老師 解答

2019-12-10 13:33

出口的直接申報(bào)出口就可以了

富運(yùn)來(lái) &厚德教育 孫楠楠 追問(wèn)

2019-12-10 13:34

我不想報(bào)出口退稅，只想在增值稅申報(bào)表里報(bào)一下，這樣行嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:38

可以，按照內(nèi)銷(xiāo)的來(lái)申報(bào)就可以了

富運(yùn)來(lái) &厚德教育 孫楠楠 追問(wèn)

2019-12-10 13:39

按照內(nèi)銷(xiāo)不是要交銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:39

你不是有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的嗎

富運(yùn)來(lái) &厚德教育 孫楠楠 追問(wèn)

2019-12-10 13:42

就是不可以把它報(bào)到免稅里，不用交銷(xiāo)項(xiàng)稅，出口我也不申報(bào)，這樣操作能行的通嗎

樸老師 解答

2019-12-10 13:45

那這個(gè)你得申請(qǐng)的哦

富運(yùn)來(lái) &厚德教育 孫楠楠 追問(wèn)

2019-12-10 13:45

好吧，謝謝

樸老師 解答

2019-12-10 13:46

你好，這個(gè)不用的哦

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您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫(xiě)出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好，是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
同學(xué)你好 這個(gè)要填寫(xiě)的
2021-12-28 09:10:50
你好，需要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
2019-06-03 11:01:25
您好！正式申報(bào)的出口退稅也是可以改的，如果不想改的話(huà)，稅局差出來(lái)后你寫(xiě)一個(gè)情況說(shuō)明就好了
2019-04-12 13:09:06
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