星河老師 解答

2021-08-14 11:23

正常情況下，我們是要先報(bào)了增值稅，之后再報(bào)免抵退。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-08-14 11:27

主表15行  不能填寫呢？

星河老師 解答

2021-08-14 11:30

同學(xué)你好，對的是主表十五行，主表十五行是可以填寫的。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-08-14 11:34

在哪里填寫，紅字不能填

星河老師 解答

2021-08-14 11:46

你這個(gè)是報(bào)稅軟件嗎？你這個(gè)是要從年底退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。

星河老師 解答

2021-08-14 11:46

你這個(gè)是要從免抵退系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-08-14 11:53

天津免抵退稅都在電子稅務(wù)局里面面，沒有專門的系統(tǒng)，我這個(gè)是電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)

星河老師 解答

2021-08-14 12:34

同學(xué)，你好，老師還沒有登陸過天津電子稅務(wù)局。但是廣東這邊的電子稅務(wù)局是同步的，先在免抵退出口里面采集出口額，然后在增值稅納稅申報(bào)表同步提取數(shù)據(jù)，接著先申報(bào)增值稅再申報(bào)免抵退。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-08-14 13:06

申報(bào)完增值稅是在出口退稅管理面申請退稅么，

星河老師 解答

2021-08-14 13:12

同學(xué)，對的，你是出口免稅還是出口免抵退？

星河老師 解答

2021-08-14 13:12

如果是免抵退的話，就點(diǎn)擊出口退稅管理。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-08-14 13:22

有啥區(qū)別呢，我們就是直接買完，再出口？

星河老師 解答

2021-08-14 13:31

免稅的話是出口免稅，但是進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，年底退稅的話使進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后出口免稅。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-08-14 13:48

1如果進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，那就不涉及退稅的問題了？只是出口是免稅的問題 2 主管說讓我學(xué)學(xué)怎么辦理退稅，那就是可以免抵退吧？退稅一般是年底么？還是一批一退？

星河老師 解答

2021-08-14 14:00

如果進(jìn)項(xiàng)不抵扣，那就不涉及退稅的。只是出口免稅了。

星河老師 解答

2021-08-14 14:01

學(xué)習(xí)辦理免抵退的話是每個(gè)月度都要申報(bào)的呢