如意的牛排 追問

2023-03-06 14:45

12月申報的時候誤填在簡易計稅欄，就交了，實際是不需要交的，但是稅務說退不了只能留在系統(tǒng)留著以后需要繳稅的月份的時候去稅局辦理

東老師 解答

2023-03-06 14:46

那你這個做賬的時候，以后以后可以沖銷的。

如意的牛排 追問

2023-03-06 14:50

那1月繳納了，但是12月忘記計提了怎么辦，就導致現(xiàn)在報表上的其他流動資產(chǎn)欄的金額對不上，怎么處理

東老師 解答

2023-03-06 14:51

你說的計題是怎么計題？

如意的牛排 追問

2023-03-06 14:54

現(xiàn)在計提之后轉出未交增值稅可以轉到哪個科目等到以后繳稅的時候扣除

東老師 解答

2023-03-06 14:54

就記入應交稅費未交增值稅也行

如意的牛排 追問

2023-03-06 14:55

計提的時候就是未交增值稅了呀？

東老師 解答

2023-03-06 14:56

那就行，記入未交增值稅就行