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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-10-22 10:07

對的

追問

2017-10-22 10:09

1、印花稅不用提取,繳納時,直接計入“管理費用--印花稅”科目。  
  
2、每月提取稅金時  
借:主營業(yè)務稅金及附加  
貸:應交稅金--營業(yè)稅  
貸:應交稅金--城建稅  
貸:其他應交款--教育費附加  
貸:其他應交款--地方教育費附加  
  
3、月末,結轉稅金時  
借:本年利潤  
貸:主營業(yè)務稅金及附加  
  
4、交納稅金時  
借:應交稅金--營業(yè)稅  
借:應交稅金--城建稅  
借:其他應交款--教育費附加  
借:其他應交款--地方教育費附加  
借:其他應交款--文化事業(yè)建設費  
貸:銀行存款  
  
5、文化事業(yè)建設費,按營業(yè)額和規(guī)定的費率計算應繳費額。計算公式為:應繳費額=營業(yè)額*3%   
(1)提取時   
借:管理費用--文化事業(yè)建設費   
貸:其他應交款--文化事業(yè)建設費   
(2)上交時   
借:其他應交款--文化事業(yè)建設費   
貸:銀行存款等 
這個適合小規(guī)模用嗎?我們這季度需要交增值稅

袁老師 解答

2017-10-22 10:17

適合的

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相關問題討論
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
就是你當期的銷-進-留抵應該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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