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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-16 15:10

已付款發(fā)票未到怎么做，借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款
已付款發(fā)票到了又怎么做，借；管理費(fèi)用  等科目  貸；銀行存款
收到發(fā)票沒有付款怎么做  借；管理費(fèi)用  等科目  貸； 應(yīng)付賬款

半夏 追問

2017-10-16 15:48

我們是旅游公司，差額計(jì)稅，發(fā)票已收款已付可以稅費(fèi)遞減嗎，借，管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額遞減）還有就是收到發(fā)票款未付為什么不是其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2017-10-16 15:49

你好，收到發(fā)票未付，計(jì)入應(yīng)付賬款核算的 
可以遞減的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方就是了

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已付款發(fā)票未到怎么做，借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 已付款發(fā)票到了又怎么做，借；管理費(fèi)用 等科目 貸；銀行存款 收到發(fā)票沒有付款怎么做 借；管理費(fèi)用 等科目 貸； 應(yīng)付賬款
2017-10-16 15:10:19
銷售費(fèi)用
2015-03-19 13:01:09
你好? ?那你這個(gè)就得做收入處理。 同時(shí) 你們支付的 做成本處理? 。? 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款??
2021-08-06 10:57:15
你好 借 管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸 銀行存款 只是沒有發(fā)票不可以稅前扣除
2019-06-28 15:13:41
旅行社差額開票后，一般會(huì)有兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)分錄，分別是應(yīng)付款項(xiàng)和旅行社費(fèi)用。應(yīng)付款項(xiàng)需要記入應(yīng)付款項(xiàng)賬戶；旅行社費(fèi)用則需要根據(jù)業(yè)務(wù)記入相應(yīng)的費(fèi)用科目中。
2023-03-22 14:57:06
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