912005524 追問

2017-10-11 10:31

國稅21742.94   賬上：9991.72（如圖） 年初1月份期初國稅留底是0 賬上顯示如圖2

鄒老師 解答

2017-10-11 10:34

借；應(yīng)交稅費——未交增值稅  貸；應(yīng)交稅費（轉(zhuǎn)出未交增值稅）21742.94-9991.72 
做這個調(diào)整分錄

912005524 追問

2017-10-11 10:45

老師好 
1，原理正確的話是跟國稅留底稅額是一致的對吧 21742.94（是可以抵扣的）； 
2，這么做的原因是？ 
3，這樣做后賬上的留底稅和國稅實際可抵扣真實留抵稅,21742.94還是不一致的，我報稅的時候該怎么辦？

鄒老師 解答

2017-10-11 10:46

2，做到賬上與申報表數(shù)據(jù)一致，因為你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了 
3，做了這個分錄金額還是不一致？

912005524 追問

2017-10-11 10:58

@鄒老師:我還沒有做 ，我再對下明細(xì)，對完后做分錄結(jié)果在告訴老師 感謝

鄒老師 解答

2017-10-11 10:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！