家家 追問(wèn)

2020-04-02 16:58

請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)進(jìn)項(xiàng)留底金額與一定要與我們每月會(huì)計(jì)帳的進(jìn)賬留底額一致嗎？

郭老師 解答

2020-04-02 17:02

你好
應(yīng)該是一樣的。

家家 追問(wèn)

2020-04-02 17:05

比如說(shuō)，會(huì)計(jì)當(dāng)月已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)稅額入賬，但是勾選發(fā)票的時(shí)間推遲到了下個(gè)月或者下下個(gè)月，稅務(wù)系統(tǒng)就默認(rèn)是下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)留底了，這樣以來(lái)會(huì)計(jì)賬目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票肯定與稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額不一致了

郭老師 解答

2020-04-02 17:07

沒(méi)有勾選，你不要做進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2020-04-02 17:07

那你們這種做賬方法有錯(cuò)誤。
應(yīng)該待認(rèn)證

家家 追問(wèn)

2020-04-02 17:08

阿，那不是所有的賬目需要重新做嗎？

家家 追問(wèn)

2020-04-02 17:12

沒(méi)有勾選，那筆帳我該怎么做？來(lái)了發(fā)票我是把發(fā)票放入當(dāng)月記賬？還是放在后面的憑證里呢？

家家 追問(wèn)

2020-04-02 17:14

如何做分錄？

郭老師 解答

2020-04-02 17:16

借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行。