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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2017-09-25 16:07

這個為什么要轉啊,我不太明白,一直沒轉呢,要怎么辦,希望老師指點

漫步 追問

2017-09-25 17:35

比如我這個月要交170元的增值稅,具體要做哪些相管的分錄,我只做了次月繳納稅款的,借,應交稅費―未交稅費,貸銀行存款

漫步 追問

2017-09-26 08:59

哦,老師,我5月份也交的。也得要補上對吧,反正交增值稅得月份都得轉出是嗎?

陳靜老師 解答

2017-09-25 15:53

你好!不是計提,而是轉出銷項稅和進項稅的軋差數。

陳靜老師 解答

2017-09-25 16:10

你好!比如你的銷項稅是340,進項稅是170,那么應交稅費-未交增值稅為銷項稅-進項稅170

陳靜老師 解答

2017-09-25 18:49

你好!是這樣的,你應該補一個上月的,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅     貸:應交增值稅-未交增值稅

陳靜老師 解答

2017-09-26 09:24

你好!你的理解是正確的,不用客氣的.

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下這個內容 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
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