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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2023-02-07 11:32

同學(xué)你好


借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2023-02-07 11:32:43
一、這個是屬于既有國內(nèi)銷售,又有國外銷售的公司。國外銷售免交增值稅,交享受出口退稅的政策。 二、做下面的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 三、這樣出口退稅的錢,就抵減應(yīng)交的國內(nèi)銷售款 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這個結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的借方,就會減少本月應(yīng)交的增值稅,因此就是少交的增值稅 四、交稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-07-25 17:49:29
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時,   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480
2019-04-22 18:11:53
就是你上期抵扣的進(jìn)項(xiàng)
2020-04-16 14:01:48
如果已經(jīng)申報(bào)、抵扣,自然不能重復(fù)抵扣。
2018-11-13 09:41:20
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