上期抵扣稅額要從哪里找呀，為什么公式里應(yīng)抵扣稅額合計(jì)等于抵扣稅額合計(jì)加上期抵扣稅額，這個(gè)表是應(yīng)交增值稅申報(bào)表

樸老師

職稱：會計(jì)師

2020-04-16 14:01

就是你上期抵扣的進(jìn)項(xiàng)

Mayra 追問

2020-04-16 14:02

上一年嗎，上一年不是已經(jīng)抵完了，跟本年又有什么關(guān)系呢？

樸老師解答

2020-04-16 14:11

你這是算的年度的嗎

Mayra 追問

2020-04-16 14:31

對

樸老師解答

2020-04-16 14:36

你這個(gè)公式不對，應(yīng)抵扣稅額=上期留抵稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-免抵退稅應(yīng)退稅額

Mayra 追問

2020-04-16 15:40

那上期留底稅額是本年進(jìn)項(xiàng)的期初數(shù)嗎？

樸老師解答

2020-04-16 15:46

是的，你說的是正確的

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

應(yīng)交增值稅余額是不是等于增值稅申報(bào)表期末留抵

答：你好，不是的，這個(gè)不一定的，不一定。
上期抵扣稅額要從哪里找呀，為什么公式里應(yīng)抵扣稅額合計(jì)等于抵扣稅額合計(jì)加上期抵扣稅額，這個(gè)表是應(yīng)交增值稅申報(bào)表

答：就是你上期抵扣的進(jìn)項(xiàng)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答：都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅納稅申報(bào)表上的，上期留抵稅額應(yīng)該與財(cái)務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額一致吧（我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目未啟用）

答：你好！對的！

最新問題

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí)，申報(bào)主表匯總銷售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差，按申報(bào)主表交稅后，“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余，如何處理？

討論
老師，咨詢下，現(xiàn)在高企不是有個(gè)制造業(yè)5%增值稅抵減么，我這個(gè)月實(shí)際抵扣額有20W，所以做借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?20W?貸：其他收益20W；現(xiàn)在應(yīng)納稅額5W，則做借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5W，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W；借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅5W??貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減??5W；這樣的話應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減?的余額借方15W，并且我的增值稅報(bào)表的免稅報(bào)表上也有15W，那我的應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目么

討論
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣??？

討論
一般納稅人：5月銷售額1000，銷項(xiàng)115.05，6月采購進(jìn)項(xiàng)69.03，6月7申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)全額抵扣，老師分錄這樣做，對嗎抵扣增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅115 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 69.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值45.97 轉(zhuǎn)出未交增值稅：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 45.97 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 45.976月抵扣時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 45.97貸：銀行存款45.97

討論
報(bào)表應(yīng)交增值稅額跟申報(bào)系統(tǒng)增值稅額有差異，怎么調(diào)整？

討論

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

上期抵扣稅額要從哪里找呀，為什么公式里應(yīng)抵扣稅額合計(jì)等于抵扣稅額合計(jì)加上期抵扣稅額，這個(gè)表是應(yīng)交增值稅申報(bào)表

在線提問累計(jì)解決 456909個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

上期抵扣稅額要從哪里找呀，為什么公式里應(yīng)抵扣稅額合計(jì)等于抵扣稅額合計(jì)加上期抵扣稅額，這個(gè)表是應(yīng)交增值稅申報(bào)表

在線提問 累計(jì)解決 456909個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C(jī)號，解答成功后可以快速查看答案。

上期抵扣稅額要從哪里找呀，為什么公式里應(yīng)抵扣稅額合計(jì)等于抵扣稅額合計(jì)加上期抵扣稅額，這個(gè)表是應(yīng)交增值稅申報(bào)表

在線提問累計(jì)解決 456909個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C(jī)號，解答成功后可以快速查看答案。