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王超老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-02-02 10:00

你好
這個(gè)是先將當(dāng)時(shí)暫估的先紅沖回去，然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實(shí)際的分錄的

檀 追問(wèn)

2023-02-02 10:11

那么結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是都要紅沖了呢 老師  后續(xù)是不是還要通過(guò)以前年度損益調(diào)整

王超老師 解答

2023-02-02 10:12

要的，你當(dāng)時(shí)暫估的，特別是大金額的，要紅沖的
你金額大的才用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的

檀 追問(wèn)

2023-02-02 10:54

你好老師  是30萬(wàn)，相差2.2萬(wàn)，還需要通過(guò)以前損益調(diào)整嗎，新成立的單到位。累計(jì)虧損120萬(wàn)

王超老師 解答

2023-02-02 10:56

這個(gè)比較大，建議通過(guò)以前年度損益調(diào)整的

檀 追問(wèn)

2023-02-02 11:04

好的老師，那么去年的報(bào)表用不用調(diào)整

王超老師 解答

2023-02-02 11:05

不需要的，你只需要調(diào)整報(bào)表的

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你好 這個(gè)是先將當(dāng)時(shí)暫估的先紅沖回去，然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實(shí)際的分錄的
2023-02-02 10:00:19
你好，把暫估的數(shù)據(jù)沖回，
2019-04-09 16:22:02
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整
2019-12-23 18:04:25
你好，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。
2021-04-19 09:42:59
你好，把之前暫估的沖銷(xiāo)，根據(jù)發(fā)票做正確的，然后再暫估一筆就可以了。
2016-12-05 13:26:11
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