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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-19 09:42

你好，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。

憬然 追問(wèn)

2021-04-19 09:48

直接放到后面就可以了嗎？不用沖銷嗎？

郭老師 解答

2021-04-19 09:49

你好是的，可以這么做的。

憬然 追問(wèn)

2021-04-19 09:52

老師，我掛了應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在發(fā)票上面有對(duì)方單位，我要修改應(yīng)付賬款吧

郭老師 解答

2021-04-19 09:54

借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款二級(jí)科目企業(yè)。

憬然 追問(wèn)

2021-04-19 10:01

我去年的暫估的成本是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估，我今年收到了去年金額一致的發(fā)票，我不需要去調(diào)整以前年度損益嗎？只需要做一筆分錄：摘要寫(xiě)收到去年暫估成本發(fā)票，借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-某某公司就可以了？

郭老師 解答

2021-04-19 10:04

你好，可以這么做的。

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你好，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。
2021-04-19 09:42:59
你好 這個(gè)是先將當(dāng)時(shí)暫估的先紅沖回去，然后你根據(jù)發(fā)票做一筆實(shí)際的分錄的
2023-02-02 10:00:19
您好，您先紅沖暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬，在調(diào)整成本
2019-04-17 21:16:45
你好，沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄，然后調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2019-05-07 09:52:43
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫(kù)存商品 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整
2019-12-23 18:04:25
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