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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-12 09:01

兩個分別怎么做

李愛文老師 解答

2017-08-12 08:53

本期是交增值稅，還是增值稅留抵呢

李愛文老師 解答

2017-08-12 09:06

一、本期交增值稅的分錄 
1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 
2、借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 
貸：應交稅費——未交增值稅 
二、本期不交增值稅（貿抵增值稅） 
1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
2、借：應交稅費——未交增值稅 
貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）

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相關問題討論
本期是交增值稅，還是增值稅留抵呢
2017-08-12 08:53:16
你好，是一般增值稅應納稅額期末結轉嗎
2017-07-03 15:26:09
你好，表述的不是太清楚，具體情況再說一下
2020-07-04 22:03:15
你好，期末不需要做結轉未交增值稅的的賬務處理
2017-07-03 15:41:31
你銷項稅，根據你開出去的發(fā)票做賬呀，做賬在貸方，進項是供應商給的，做賬在借方，小規(guī)模的話，兩個都是應交稅費-應交增值稅，后面不需要三級科目了。
2016-08-03 14:19:47
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