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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-30 15:44

你好，是做期末結轉增值稅的賬務處理？

薇若天際 追問

2019-07-30 16:49

對的，這些發(fā)票需要認證嗎？

鄒老師 解答

2019-07-30 16:50

你好，進項發(fā)票是需要認證的
借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

薇若天際 追問

2019-07-30 16:54

這個進項大于銷項還需要做分錄嗎？直接申報的時候期末留底可以嗎？

鄒老師 解答

2019-07-30 17:00

你好，進項大于銷項就是做上面的結轉分錄
在增值稅申報的時候是期末留抵

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相關問題討論
你好，表述的不是太清楚，具體情況再說一下
2020-07-04 22:03:15
你好，期末不需要做結轉未交增值稅的的賬務處理
2017-07-03 15:41:31
你銷項稅，根據你開出去的發(fā)票做賬呀，做賬在貸方，進項是供應商給的，做賬在借方，小規(guī)模的話，兩個都是應交稅費-應交增值稅，后面不需要三級科目了。
2016-08-03 14:19:47
你好，是一般增值稅應納稅額期末結轉嗎
2017-07-03 15:26:09
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 二、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）
2020-01-13 17:49:50
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