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固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅是不是分兩年抵扣？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-11 10:18

你好，機(jī)械設(shè)備是一次性抵扣，不動(dòng)產(chǎn)才是分兩年

小愛追問

2017-08-11 10:21

不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅分兩年賬務(wù)如何處理？稅務(wù)如何申報(bào)？

鄒老師解答

2017-08-11 10:22

借；固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；銀行存款等科目
第一年抵扣60%，第二年抵扣40%

小愛追問

2017-08-11 10:24

進(jìn)項(xiàng)抵扣稅如何申報(bào)？

鄒老師解答

2017-08-11 10:27

你好，第一年抵扣60%的稅額，第二年抵扣40%的稅額就可以了

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精選問題

老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問

您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣答
老師您好設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票規(guī)格型號(hào)這里可以不填問

那個(gè)不需要填寫的哈答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來(lái) 問

您好，這個(gè)最好不要收專票答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需問

你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代問

可以但是抵扣不了所得稅答

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