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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-27 11:53

可以將820元不抵扣，先交198.2元的增值稅處理

阿花 追問

2017-07-27 11:57

如果抵扣的會計分錄怎么做呢？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅198.2 
                                                       貸：管理費用198.2 
剩下的621.8怎么做賬呢

李愛文老師 解答

2017-07-27 12:00

一定想抵扣，就是這個分錄 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）  820 
貸：營業(yè)外收入——減免稅費    820 
期末留抵稅額是621.8

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借：應(yīng)交稅費-進項稅（紅），貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅（紅）
2018-06-28 11:23:35
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅額8503.2 進項稅額41323.98? 只認(rèn)證一部分嗎，借庫存商品xx 費用 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額?41323.98? -7263.12? 進項稅額 7263.12貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款等等，之后做借 ，借銷項稅額8503.2?，貸進項稅額7263.12，轉(zhuǎn)出未交增值稅，8503.2 -7263.12? ，借轉(zhuǎn)出未交增值稅1240.08 貸未交增值稅，?1240.08?
2020-11-23 21:56:08
一般納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫預(yù)繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預(yù)繳增值稅時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預(yù)繳稅額”欄填寫的預(yù)繳增值稅額。 直至出現(xiàn)貸方余額時，做下列分錄繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅 繳納時： 借：應(yīng)交稅金—未交增值稅 新實現(xiàn)的增值稅 貸：銀行存款 新實現(xiàn)的增值稅
2018-09-07 15:24:09
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