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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-01 10:04

金融商品實際轉讓月末,如產生轉讓收益,按收益額/1.06*6%,計算出稅額,做如下會計分錄:借:投資收益貸:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅月末金融商品轉讓產生收益,確認的應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅為銷項稅額,不是實際繳納稅款.建議將該金額轉到銷項稅額,即:借:應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)再按規(guī)定做賬務處理.如產生轉讓損失,按損失額/1.06*6%,計算可結轉下月抵扣稅額:借:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅貸:投資收益年末,應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅科目如有借方余額:借:投資收益貸:應交稅費--轉讓金融商品應交增值稅

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借應繳稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費-未交增值稅， 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
借：應交稅費-進項稅（紅），貸：應交稅費-未交增值稅（紅）
2018-06-28 11:23:35
借：應交稅費-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借應收 貸主營業(yè)務收入，銷項稅額8503.2 進項稅額41323.98? 只認證一部分嗎，借庫存商品xx 費用 應交稅費 待認證進項稅額?41323.98? -7263.12? 進項稅額 7263.12貸其他應付款或者是應付賬款等等，之后做借 ，借銷項稅額8503.2?，貸進項稅額7263.12，轉出未交增值稅，8503.2 -7263.12? ，借轉出未交增值稅1240.08 貸未交增值稅，?1240.08?
2020-11-23 21:56:08
一般納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸：銀行存款 在增值稅申報表中，“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規(guī)模納稅人，預繳增值稅時， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：銀行存款 在增值稅申報表主表中，“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。 直至出現貸方余額時，做下列分錄繳納增值稅： 借：應交稅金—轉出未交增值稅 新實現的增值稅 貸：應交稅金—未交增值稅 新實現的增值稅 繳納時： 借：應交稅金—未交增值稅 新實現的增值稅 貸：銀行存款 新實現的增值稅
2018-09-07 15:24:09
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