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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-20 10:30

暫估材料入庫 
借：原材料 
貸：應(yīng)付賬款——XX公司 
發(fā)票回來后，再沖銷原來的暫估材料入庫，按正確的金額入賬

孜孜不倦 追問

2017-07-20 10:33

發(fā)票回來后，怎么沖暫估的？分錄怎么做？

李愛文老師 解答

2017-07-20 10:34

發(fā)票來了 
沖銷原來的暫估憑證 
借：原材料   負數(shù) 
貸：應(yīng)付賬款——XX公司   負數(shù) 
按正確的發(fā)票入賬 
借：原材料 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
貸：應(yīng)付賬款——XX公司

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相關(guān)問題討論
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2021-11-29 11:29:30
你好，同學。 不需要，你只需要沖暫估的部分，然后按你那票部分入庫就可以的，領(lǐng)用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
借原材料貸銀存
2019-02-25 15:08:56
暫估材料入庫 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——XX公司 發(fā)票回來后，再沖銷原來的暫估材料入庫，按正確的金額入賬
2017-07-20 10:30:13
你好， 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認購貨應(yīng)承擔的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
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