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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-29 12:39

借原材料貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀存

學(xué)徒 追問

2019-07-29 12:39

你看下

郭老師 解答

2019-07-29 12:42

分錄不對
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款只用一個

學(xué)徒 追問

2019-07-29 12:45

我問的是墊付款購原材料，支付沖完

郭老師 解答

2019-07-29 12:47

你這個是預(yù)支款的吧
不是墊付
借其他應(yīng)收款貸銀存
借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

學(xué)徒 追問

2019-07-29 12:51

個人拿票回來沖賬，然后還要在付404元給個人

學(xué)徒 追問

2019-07-29 12:54

意思就是我們公司的員工先幫我們用他們自己的錢先去市場上買材料，然后你們回來把貨款再還給他們。員工拿票回來沖賬    然后還要補(bǔ)付404元給員工。

郭老師 解答

2019-07-29 12:55

那就借其他應(yīng)收款貸銀存就可以

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沒有到票，只能暫估入庫 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款 然后到票后 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借：原材料 貸：預(yù)付賬款
2018-12-03 10:13:08
你好 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款——暫估
2018-07-04 10:28:44
借原材料貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-29 12:39:07
你好， 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進(jìn)了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款
2020-08-02 19:39:06
同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目，運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運(yùn)費(fèi)；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
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