言諾 追問(wèn)

2022-12-09 10:56

并沒(méi)發(fā)放工資，11月份之前并沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，我是繼續(xù)報(bào)0個(gè)稅，

冉老師 解答

2022-12-09 10:56

并沒(méi)發(fā)放工資，11月份之前并沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，我是繼續(xù)報(bào)0個(gè)稅，
零申報(bào)，沒(méi)問(wèn)題的

言諾 追問(wèn)

2022-12-09 11:09

好的謝謝，老師，12月1日我們已經(jīng)成為一般納稅人，我們是要自己開專票，那開專票打印機(jī)是要哪一種呢？

冉老師 解答

2022-12-09 11:11

開發(fā)票要窄幅針式打印機(jī)就行，那種打印收據(jù)的可以

言諾 追問(wèn)

2022-12-09 11:24

那2023.1月份我報(bào)兩份納稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？是報(bào)12月份的數(shù)據(jù)，那10.11.按小規(guī)模納稅報(bào)？12月按一般人報(bào)？發(fā)票哪里如果有開發(fā)票過(guò)來(lái)，或者開票出去給別人，也是在2023.1.15日申報(bào)是嗎？

冉老師 解答

2022-12-09 11:28

12月按一般人報(bào)？發(fā)票哪里如果有開發(fā)票過(guò)來(lái)，或者開票出去給別人，也是在2023.1.15日申報(bào)是嗎？
是的
那2023.1月份我報(bào)兩份納稅申報(bào)數(shù)據(jù)嗎？是報(bào)12月份的數(shù)據(jù)，那10.11.按小規(guī)模納稅報(bào)？
10月份在11月初申報(bào)，12月份在1月初申報(bào)的

言諾 追問(wèn)

2022-12-09 11:38

那我銷售建材材料開專票是13個(gè)點(diǎn)增值稅票給對(duì)方，，對(duì)方要求是9個(gè)點(diǎn)專票，他們是甲方，我理解對(duì)嗎？

言諾 追問(wèn)

2022-12-09 11:41

還有就是，今年5月份我們建筑勞務(wù)公司采購(gòu)鋼筋，建筑材料去項(xiàng)目施工，從公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款給材料商，這個(gè)賬，我之前記了合同履約成本，但明面上，我們并沒(méi)有實(shí)際跟甲方公司簽有任何合同，可是賬我都一直做了，我在內(nèi)賬上我也是用了合同履約成本，私下我們是私下有簽發(fā)包方，承包方，內(nèi)部施工合同，所以我現(xiàn)在都不知道要怎么調(diào)整我建筑勞務(wù)公司的外賬？

冉老師 解答

2022-12-09 11:42

你好，學(xué)員，是的這個(gè)的