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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-10-22 16:53

你好
月末計提房租，借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款
交付房租，借：其他應付款，貸：銀行存款
后收到房租增值稅專票，借：其他應付款，貸：主營業(yè)務成本
借：主營業(yè)務成本  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：其他應付款

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你好 月末計提房租，借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款 交付房租，借：其他應付款，貸：銀行存款 后收到房租增值稅專票，借：其他應付款，貸：主營業(yè)務成本 借：主營業(yè)務成本??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：其他應付款
2022-10-22 16:53:33
您好 專票 借：原材料等 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
老師講得好詳細，謝謝！那月初交納稅費的時候，主營業(yè)務及附加還好理解： 借：應交稅費-城建稅 -教育費附加 -地方教育費附加 。。。。。。 貸：銀行存款 就是交增值稅的時候就不好理解了，分錄不是應該這樣做的嗎： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 為什么有的這樣做分錄呢： 借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 以上兩種分錄到底哪種對?。款^好蒙
2015-08-12 09:51:51
你好不需要的小規(guī)模，就一個科目，應交稅費，應交增值稅。
2021-10-13 09:04:21
你好，是一般納稅人結轉未交增值稅，繳納增值稅分錄？
2018-10-05 10:46:25
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問

    按 權責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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