綠泡泡 追問

2017-06-26 16:06

1、應(yīng)付工資-工資；應(yīng)付工資-社保？這樣嗎？ 
2、上面做賬的有點看不懂

綠泡泡 追問

2017-06-26 16:32

跟這個不一樣，怎么沒有其他應(yīng)收應(yīng)付了呢？

宋生老師 解答

2017-06-26 15:42

您好！1.分配工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-06-26 16:01

你好!沒有關(guān)系的。你用應(yīng)付工資代替應(yīng)付職工薪酬就可以了

宋生老師 解答

2017-06-26 16:10

您好！你可以設(shè)置2個二級科目核算的。你哪里看不懂

宋生老師 解答

2017-06-26 16:32

你好！你也可以按其他應(yīng)收應(yīng)付的。都可以的。你可以按你的那個