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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-26 12:44

不影響企業(yè)所得稅應納稅額吧，老師這個情況一般是認證了再做賬呢還是可以先做賬，其他月份再認證

jiyi6258 追問

2017-06-26 12:59

好的，謝謝老師

jiyi6258 追問

2017-06-26 13:05

老師那我本月把手里的票全部認證了，然后申報的時候會留抵5萬多的稅款，這樣可以嗎?有什么不妥的嗎

李愛文老師 解答

2017-06-26 12:35

影響季度的應交稅費科目。

李愛文老師 解答

2017-06-26 12:46

暫估原材料就是先做材料賬，發(fā)票來了再認證發(fā)票；如果發(fā)票來了，驗進項稅后再入賬是最好的

李愛文老師 解答

2017-06-26 13:30

你們還沒有取得收入嗎，采購的原材料進項驗了再說

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相關問題討論
影響季度的應交稅費科目。
2017-06-26 12:35:03
您好 借：材料成本等 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸：應付賬款等
2019-03-14 16:54:52
你好 借；原材料等科目，應交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2019-05-13 10:28:29
你好！開錯的發(fā)票開紅票沖銷，之后開正確的發(fā)票即可
2019-02-13 14:11:24
您好，可以做賬，也可以不做賬，看您的需要
2022-01-04 10:47:39
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