向日葵???? 追問

2020-05-04 09:31

那個認證了10000.只用了9800那個呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:31

就是另外的200就放在留抵稅額處理了

向日葵???? 追問

2020-05-04 09:33

等于說是剩余的200那個做留底稅額，另外沒認證的1萬做待抵扣進項稅額，是這意思不

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 09:39

是的，就是這個意思。

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:05

那我做分錄，借原材料8849.56進項稅1150.44      另一個借原材料8849.56待認證進項稅1150.44.'結(jié)轉(zhuǎn)時那200.中的進項稅23元。怎么做分錄

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:06

借 原材料 不含稅金額 
應(yīng)交稅費 增值稅 進項 ，抵扣認證部分
應(yīng)交稅費 待認證進項稅額，沒認證部分
貸 存款等等

向日葵???? 追問

2020-05-04 11:09

留底那部分不用做特殊的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-04 11:14

不用的，你直接待認證就是了，后面認證再轉(zhuǎn)出