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齊惠老師

職稱： 會計師

2017-06-20 17:10

我公司2011年發(fā)生一筆壞賬損失，在進行2011年所得稅年報時，此壞賬損失數據應填在企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表中，企業(yè)資產損失稅前扣除清單申報表則不需填列，而我在進行年報時將此數據在扣除專項申報表和扣除清單申報表中都填了，稅務機關要求我重新申報，我于3月就已經申報了2011年度企業(yè)所得稅年度報表，現已跨月，撤消申報表又撤消不了，去當地主管稅務機關進行修改時，其稅務局內網又沒有我所需要的企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表和扣除清單申報表，請問我該怎么處理？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

齊惠老師 解答

2017-06-20 17:19

您好：
您提交的問題已收悉，現回復如下：
您可以登錄遼寧省國家稅務局網站，點擊辦稅服務——表證單書——申報征收——企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表，將表格下載，進行手工申報。
您咨詢的問題屬于即時操作問題，請您撥打12366納稅服務熱線或與您的主管稅務機關聯系，這樣有利于第一時間為您解決問題。
歡迎您再次提問！ --------------------------本解答由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

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我公司2011年發(fā)生一筆壞賬損失，在進行2011年所得稅年報時，此壞賬損失數據應填在企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表中，企業(yè)資產損失稅前扣除清單申報表則不需填列，而我在進行年報時將此數據在扣除專項申報表和扣除清單申報表中都填了，稅務機關要求我重新申報，我于3月就已經申報了2011年度企業(yè)所得稅年度報表，現已跨月，撤消申報表又撤消不了，去當地主管稅務機關進行修改時，其稅務局內網又沒有我所需要的企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表和扣除清單申報表，請問我該怎么處理？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 16:53:10
我公司2011年發(fā)生一筆壞賬損失，在進行2011年所得稅年報時，此壞賬損失數據應填在企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表中，企業(yè)資產損失稅前扣除清單申報表則不需填列，而我在進行年報時將此數據在扣除專項申報表和扣除清單申報表中都填了，稅務機關要求我重新申報，我于3月就已經申報了2011年度企業(yè)所得稅年度報表，現已跨月，撤消申報表又撤消不了，去當地主管稅務機關進行修改時，其稅務局內網又沒有我所需要的企業(yè)資產損失稅前扣除專項申報表和扣除清單申報表，請問我該怎么處理？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 17:10:15
采用核定定率征收方式管理的納稅人企業(yè)所得稅年度申報可直接在網上申報；采用查賬征收的可在本網站辦稅指南欄目處下載客戶端軟件－－2011年度企業(yè)所得稅（A類、關聯業(yè)務往來報告表）、消費稅申報客戶端，具體路徑是登陸福建省國家稅務局的首頁-辦稅大廳-涉稅服務－下載中心-辦稅軟件下載－－2011年度企業(yè)所得稅（A類、關聯業(yè)務往來報告表）、消費稅申報客戶端。
2017-06-19 10:50:14
您好：我企業(yè)為A類小型微利企業(yè)，請問申報2011年度企業(yè)會算清繳申報企業(yè)所得稅需填報哪幾張申報表？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 11:37:11
你好！進入辦稅區(qū)，選擇申報查詢，切換至2011年企業(yè)所得稅查詢后導出即可。
2017-06-13 10:36:23
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