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999

職稱： 注冊會計師

2017-06-20 16:53

我公司2011年發(fā)生一筆壞賬損失，在進行2011年所得稅年報時，此壞賬損失數(shù)據(jù)應(yīng)填在企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表中，企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除清單申報表則不需填列，而我在進行年報時將此數(shù)據(jù)在扣除專項申報表和扣除清單申報表中都填了，稅務(wù)機關(guān)要求我重新申報，我于3月就已經(jīng)申報了2011年度企業(yè)所得稅年度報表，現(xiàn)已跨月，撤消申報表又撤消不了，去當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)進行修改時，其稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)又沒有我所需要的企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表和扣除清單申報表，請問我該怎么處理？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

999 解答

2017-06-20 17:01

您好：
您提交的問題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下：
您可以登錄遼寧省國家稅務(wù)局網(wǎng)站，點擊辦稅服務(wù)——表證單書——申報征收——企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表，將表格下載，進行手工申報。
您咨詢的問題屬于即時操作問題，請您撥打12366納稅服務(wù)熱線或與您的主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系，這樣有利于第一時間為您解決問題。
歡迎您再次提問！ --------------------------本解答由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

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我公司2011年發(fā)生一筆壞賬損失，在進行2011年所得稅年報時，此壞賬損失數(shù)據(jù)應(yīng)填在企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表中，企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除清單申報表則不需填列，而我在進行年報時將此數(shù)據(jù)在扣除專項申報表和扣除清單申報表中都填了，稅務(wù)機關(guān)要求我重新申報，我于3月就已經(jīng)申報了2011年度企業(yè)所得稅年度報表，現(xiàn)已跨月，撤消申報表又撤消不了，去當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)進行修改時，其稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)又沒有我所需要的企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表和扣除清單申報表，請問我該怎么處理？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 17:10:15
我公司2011年發(fā)生一筆壞賬損失，在進行2011年所得稅年報時，此壞賬損失數(shù)據(jù)應(yīng)填在企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表中，企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除清單申報表則不需填列，而我在進行年報時將此數(shù)據(jù)在扣除專項申報表和扣除清單申報表中都填了，稅務(wù)機關(guān)要求我重新申報，我于3月就已經(jīng)申報了2011年度企業(yè)所得稅年度報表，現(xiàn)已跨月，撤消申報表又撤消不了，去當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)進行修改時，其稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)又沒有我所需要的企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項申報表和扣除清單申報表，請問我該怎么處理？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 16:53:10
采用核定定率征收方式管理的納稅人企業(yè)所得稅年度申報可直接在網(wǎng)上申報；采用查賬征收的可在本網(wǎng)站辦稅指南欄目處下載客戶端軟件－－2011年度企業(yè)所得稅（A類、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表）、消費稅申報客戶端，具體路徑是登陸福建省國家稅務(wù)局的首頁-辦稅大廳-涉稅服務(wù)－下載中心-辦稅軟件下載－－2011年度企業(yè)所得稅（A類、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表）、消費稅申報客戶端。
2017-06-19 10:50:14
你好！進入辦稅區(qū)，選擇申報查詢，切換至2011年企業(yè)所得稅查詢后導(dǎo)出即可。
2017-06-13 10:36:23
您好：我企業(yè)為A類小型微利企業(yè)，請問申報2011年度企業(yè)會算清繳申報企業(yè)所得稅需填報哪幾張申報表？--------------------------本問題由社區(qū)小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.
2017-06-20 11:37:11
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