李小姐 追問

2022-08-27 11:08

那收到返利，借貸怎么做

郭老師 解答

2022-08-27 11:09

借銀行
貸應收賬款

李小姐 追問

2022-08-27 11:09

老師，月底分配這些來到的返利怎么做

李小姐 追問

2022-08-27 11:11

借，主營成本紅字，貸庫存商品紅字可以嗎

郭老師 解答

2022-08-27 11:12

好銷售出去了這些產品的可以的。

郭老師 解答

2022-08-27 11:12

你好，你說的是分配是什么意思？你需要分給你的下一家嗎？

李小姐 追問

2022-08-27 11:15

我們賣出去了，返利也到了，感覺應該沖減成本

郭老師 解答

2022-08-27 11:17

你好，那就是正確的對的，要不你的庫存商品會出現負數余額的。

李小姐 追問

2022-08-27 11:18

廠家返利開紅票，借應收，貸庫存商品，貸進項稅轉出，可以嗎？還是說必須借庫存商品，紅字

李小姐 追問

2022-08-27 11:20

賣出去，沖減成本，也必須是借主營業(yè)務成本紅字，貸庫存商品紅字嘛？

郭老師 解答

2022-08-27 11:21

可以的
主營業(yè)務成本最好是借方負數，如果放到貸方，影響科目余額表和利潤表不一致。

李小姐 追問

2022-08-27 11:27

那庫存商品必須是借方紅字嘛？我不大理解主營成本影響科目余額表和利潤表，能解釋一下嘛

郭老師 解答

2022-08-27 11:29

不需要的
可以在貸方


主營業(yè)務成本貸方10
科目余額表0
利潤表-10








這個就是不一致