收到紅字發(fā)票信息表，怎么做分錄？借 庫存商品 （紅字）借 進項稅額轉出貸 應付賬款 （紅字）這樣可以嗎

答： 說錯了 進項稅額轉出 貸方

購貨方紅字發(fā)票賬務處理怎么做?借：xxxx(紅字)貸：應繳稅費---應繳增值稅--進項稅額轉出(紅字)借：庫存商品(紅字)應交稅金-進項稅額(紅字)貸：預付賬款/應付賬款(紅字)

答： 進項稅轉出分錄不對： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，銷售方開錯發(fā)票，購買方認證了，然后購買方開紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票給購買方，那么購買方收到這張紅字發(fā)票要怎么寫分錄？是這樣寫嗎？借：庫存商品 紅字 應交稅費-進項稅額轉出 貸：應付帳款 紅字

答： 原來的分錄不變金額負數(shù)。