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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-08-22 15:25

你好,那你匯算清繳的時候調(diào)增了嗎?當時分錄怎么做的?

樂多 追問

2022-08-22 15:31

沒有,忘了這碼事了,當時是借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款-預提費用

郭老師 解答

2022-08-22 15:33

借其他應付款,借主營業(yè)務成本負數(shù)匯算清繳,沒有調(diào)整的做這個。

樂多 追問

2022-08-22 15:42

那不需要更改企業(yè)所得稅年報?

郭老師 解答

2022-08-22 15:46

你好,不修改匯算清交的,也不修改年財務報表。

樂多 追問

2022-08-22 15:49

那我預提的幾萬塊不用交稅?算作今年的?今年在往回開成本是嗎?

郭老師 解答

2022-08-22 15:50

你好,你有其他的成本可以繼續(xù)抵扣。

郭老師 解答

2022-08-22 15:50

一企業(yè)所得稅又不是看這個業(yè)務,你看整體的。

樂多 追問

2022-08-22 16:29

目前公司只有員工工資,沒有開回來得票,如果把預提費用沖銷了就盈利了一萬多

郭老師 解答

2022-08-22 16:29

好你在暫估一個費用的。

樂多 追問

2022-08-22 16:53

把成本的預提沖掉,再預提一個費用的?

郭老師 解答

2022-08-22 16:54

你好
是的
是這么做的。

樂多 追問

2022-08-22 17:07

好的,謝謝老師

樂多 追問

2022-08-22 17:10

那每個月做工資5000時都把費用沖5000?

郭老師 解答

2022-08-22 17:10

可以的,可以這么做的。

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項,可以增加行次,但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預繳里面,主表上方有一個平均資產(chǎn),填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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