做的一個(gè)工程，掛靠別人的資質(zhì)，開(kāi)發(fā)票開(kāi)了150萬(wàn)，甲方已經(jīng)全部把錢(qián)劃給掛靠的單位了，因?yàn)閽炜康膯挝贿€要扣我們稅費(fèi)和管理費(fèi)，而且給他們提供的材料發(fā)票不夠，所以掛靠的單位只劃給公司50萬(wàn)，內(nèi)賬如何做呢？

方老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-09 13:14

內(nèi)賬就按真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)處理就可以。
借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款
借銀行存款貸其他應(yīng)收款

玉婷追問(wèn)

2017-06-09 13:17

@方老師: 那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按開(kāi)票的金額對(duì)嗎？

方老師解答

2017-06-09 13:20

對(duì)的。

玉婷追問(wèn)

2017-06-09 13:24

@方老師: 那我們掛靠的單位扣掉我們的稅費(fèi)和管理費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎？其他應(yīng)收款二級(jí)科目應(yīng)該是我們掛靠的那家單位對(duì)嗎

方老師解答

2017-06-09 13:26

是的。其他應(yīng)收款明細(xì)科目是掛靠的那家單位

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