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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-25 10:39

借；銀行存款  貸；其他應(yīng)收款

堅(jiān)持很美～ 追問

2017-05-25 10:52

@鄒老師:需要通過營業(yè)外支出科目嗎？需要交企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師 解答

2017-05-25 10:52

你好，不需要的

堅(jiān)持很美～ 追問

2017-05-25 11:12

@鄒老師:有的老師說即征即退的部分要交納企業(yè)所得稅，怎么答案不一致呢？到底哪個(gè)準(zhǔn)確？

鄒老師 解答

2017-05-25 11:13

你好，這個(gè)是不需要納稅的

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借；銀行存款 貸；其他應(yīng)收款
2017-05-25 10:39:40
退稅款要做營業(yè)外收入
2019-05-09 16:08:42
你好 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　（金額等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額）
2018-08-22 10:06:56
（1）計(jì)算出應(yīng)收的出口退稅后： 　　借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（出口退稅） 　?。?）收到出口退稅款時(shí)： 　　借：銀行存款 　　　　貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅
2019-06-18 10:53:04
借：銀行存款 銷售費(fèi)用--基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi) 貸：預(yù)收賬款 --深圳市一達(dá)通 然后開具出口發(fā)票的時(shí)候：借：應(yīng)收賬款----XXX客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 然后在做一筆：借預(yù)收賬款--深圳市一達(dá)通 貸：應(yīng)收賬款---XXX客戶
2019-10-24 11:51:14
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