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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-06-22 15:14

憑證平了，期末自然就平了，除非，你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式不對

離殤 追問

2022-06-22 15:33

明細(xì)圖上是不平的，這樣要怎么調(diào)整

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 15:37

你這個是計(jì)提了，還沒支付當(dāng)然是不平啊

離殤 追問

2022-06-22 15:44

第一張明細(xì)表，第二、三張是分錄，是不是我分錄有問題，應(yīng)付工資80262.67元（含社保公積金，）實(shí)付75664.31元（扣除社保公積后的）

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 15:54

我只能給講原理
應(yīng)付工資是包含個人部分社保和個稅。，實(shí)付是扣除個人部分社保和個稅

離殤 追問

2022-06-22 15:58

這樣只是對的，但是結(jié)賬時顯示異常

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 15:58

那就是你系統(tǒng)的的問題了哈

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相關(guān)問題討論
你好，只需要在管理費(fèi)用下面設(shè)置社保二級科目就可以了
2019-02-01 11:11:46
借方是管理費(fèi)用100的
2023-12-08 11:03:38
你好，全部做管理費(fèi)用，包含個人負(fù)擔(dān)的社保。
2021-08-11 16:17:08
同學(xué)你好 因?yàn)閭€人部分是自己承擔(dān)的
2021-02-08 15:54:07
（1）計(jì)提工資時： 　　借：銷售費(fèi)用—工資 　　　　銷售費(fèi)用—社會保險費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　?。?）發(fā)放工資時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資 　　　　貸：銀行存款 　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 　　　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　（3）繳納社保及個稅時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分） 　　　　其他應(yīng)收款—社會保險費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分） 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅 　　　　貸：銀行存款
2021-01-04 09:09:39
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