做匯算清繳發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金附加的總數(shù)額和科目余額表數(shù)字不一致，比如利潤數(shù)字920，科目余額997.58.但實際我把四季度核算了一下，16年總的附加稅額是1865.47.那我想問下，我提交匯算清繳利潤表時，這個金額是直接修改為1865.47了，還是寫920，然后在納稅調(diào)整表做調(diào)整了？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-18 10:34

你好，到底哪個數(shù)據(jù)是正確的

snow 追問

2017-05-18 10:42

@鄒老師：我現(xiàn)在核算的1865.47是對的?，F(xiàn)在報表怎么做

鄒老師解答

2017-05-18 10:42

按這個對的填寫

snow 追問

2017-05-18 10:45

@鄒老師：那利潤表上原來是920是錯的，我填寫利潤表時直接修改為1865.47嗎？那后面企業(yè)所得稅年度申報表上也改掉，就不用單獨通填寫什么調(diào)整表了嗎？

鄒老師解答

2017-05-18 10:48

你好，是的

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