開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表這樣處理帳務正確嗎？借：應付帳款87760 貨：庫存商品75655.17 應交稅費―應交增值稅―未交增值稅12104.83

答： 你好，是購進的紅字發(fā)票？

采購商品，取得發(fā)票，發(fā)票當月未認證。下面的做法對嗎？借：庫存商品， 應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 貸：銀行存款下月認證并抵扣時：借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費—— 應交增值稅——待認證進項稅額 借：應交稅費——未交增值稅 貸： 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

答： 借：庫存商品， 應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額 貸：銀行存款 認證 借；應交稅費（進項稅額） 貸；應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開具普通發(fā)票，怎么記賬，借 應收賬款 貸 庫存商品 應交稅費_應交稅費_銷項稅額 對嗎？ 開具普通發(fā)票 用記 應交增值稅銷項稅額嗎？

答： 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交稅費_銷項稅額