charles
于2022-05-27 15:12 發(fā)布 ??1199次瀏覽
樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-05-27 15:17
老師，A公司是母公司，B公司是子公司，C公司向A公司借錢，在去年11月份的時(shí)候C公司把錢還給了B公司（A公司委托B公司收錢的），領(lǐng)導(dǎo)說A公司和B公司兩個(gè)賬套做對(duì)沖，把數(shù)做平，應(yīng)該怎么做平呢？..A公司掛C公司是應(yīng)收賬款，B公司掛C公司是其他應(yīng)付款
答： 同學(xué)你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
母公司：其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 請(qǐng)問，編合并報(bào)表時(shí)，如何寫抵銷分錄？
答： 是這樣老師 母子公司做合并報(bào)表 母公司：其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司：其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個(gè)基礎(chǔ)上，做抵銷分錄： 借：其他應(yīng)收款 30000 貸：其他應(yīng)付款 30000 審計(jì)時(shí)說是：因?yàn)闆]有做資產(chǎn)重分類，這樣就不需要再編抵銷分錄，我這樣一編，就重復(fù)了，多做了，讓重新更正。 請(qǐng)問：我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄？
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
甲、乙公司為同一母公司A，甲與乙公司之間掛了往來，甲掛其他應(yīng)收款，乙掛其他應(yīng)付款, 合并報(bào)表的時(shí)候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎？
答： 您好！需要抵消的，在合并層面要抵消所有的內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的
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;)
加載中...
charles 追問
2022-05-27 15:20
charles 追問
2022-05-27 15:23
樸老師 解答
2022-05-27 15:30
charles 追問
2022-05-27 15:32
樸老師 解答
2022-05-27 15:37
樸老師 解答
2022-05-27 15:38
charles 追問
2022-05-27 17:03
樸老師 解答
2022-05-27 17:05