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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-05-14 15:50

您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？

自由飛翔 追問

2022-05-14 16:00

老師，（標(biāo)顏色的是一類的）有的固定資產(chǎn)折舊年限足了，有的固定資產(chǎn)的折舊年限還不足，都一起處置了，現(xiàn)在填寫匯算清繳申報表的時候不知如何填寫

易 老師 解答

2022-05-14 16:13

沒有一次性扣除的話可以按照會計記錄填寫的。

自由飛翔 追問

2022-05-14 17:24

老師，請教一下2021年增值稅申報表中的附加稅（城市建設(shè)稅）本年累計額與2021年財務(wù)利潤表中的城建稅本年累計額是否要保持一致才是正確的呀？如圖

易 老師 解答

2022-05-14 17:34

您好，是的，一般是這樣子。不對的話要查明原因

自由飛翔 追問

2022-05-14 17:39

老師，符合減免50%的附加稅，在計提的時候都是全額計提，實際繳納50%部分，不相符的金額是不是跟這個有關(guān)系呀？

易 老師 解答

2022-05-14 17:41

沒有選小規(guī)模，選了就自動減半了的

自由飛翔 追問

2022-05-14 17:47

老師，我說的上面增值稅申報表的城市建設(shè)稅本年累計額跟財務(wù)利潤表中本年累計額不一致的原因，是不是由于符合減免50%的政策，按全部金額計提了，實際繳納是按50%繳納造成的？

易 老師 解答

2022-05-14 17:49

您好，是的，一般是這樣

自由飛翔 追問

2022-05-14 18:08

老師，也許是我表達(dá)有問題，我還是沒有弄懂，城市建設(shè)稅這兩個金額不一致是不是跟減免50%的有關(guān)系？沒有關(guān)系我就再找別的原因！

易 老師 解答

2022-05-14 18:15

是的，有關(guān)系，報多了可以退調(diào)減費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得的

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不需要，匯算清繳時填寫的固定資產(chǎn)原值只需要加上本年增加的固定資產(chǎn)原值即可，處置了的固定資產(chǎn)原值不需要再累計，也就是扣除處置了的固定資產(chǎn)原值。
2023-03-14 12:43:28
我們有一個報表，應(yīng)該是尾號09的資產(chǎn)外置表，你直接將資產(chǎn)外置的情況填 那里就好了，這個是小事。，我這樣說你明白嗎？明白記得點(diǎn)結(jié)束并評價。
2019-05-20 15:32:16
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2019-05-24 15:29:09
你好，處置價格過低，相當(dāng)于是咱們確認(rèn)銷項稅的計稅基礎(chǔ)過低，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的金額過低，調(diào)整企業(yè)所得稅匯算的表，只需要調(diào)整主表的營業(yè)外收入
2025-01-16 23:59:20
你好處置損失還是收益
2023-05-29 17:16:36
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