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小正老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2025-01-16 23:59

你好，處置價格過低，相當于是咱們確認銷項稅的計稅基礎過低，結轉到營業(yè)外收入的金額過低，調整企業(yè)所得稅匯算的表，只需要調整主表的營業(yè)外收入

波斯貓 追問

2025-01-17 00:01

就調整這一張表就可了是嗎？也不需要再重新開票，對嗎？

小正老師 解答

2025-01-17 00:04

可以不重新給對方開票了，直接調整未開票收入

波斯貓 追問

2025-01-17 00:07

是去做更正嗎？稅局告知的金額-已開票的金額列入未開票收入，重新申報，是這樣嗎？

小正老師 解答

2025-01-17 00:18

是的，更正申報，補申報的金額等于現(xiàn)在確定的固定資產(chǎn)銷售金額-已申報金額，按差額補申報

波斯貓 追問

2025-01-17 00:19

將差額部分放在未開票收入，對嗎？

小正老師 解答

2025-01-17 00:21

是的，一般納稅人更正附件一差額不含稅部分填到到未開票收入銷售額，銷項會自動計算，小規(guī)模填到第三行開具的其他發(fā)票那一行

波斯貓 追問

2025-01-17 18:24

老師今天在電子稅務局作了更正申報，增加了收入，補繳了增值稅及附加稅及印花稅，哪財務報表及企業(yè)所得稅四個季度的報表是不是全部要進行更正申報

小正老師 解答

2025-01-17 18:44

是的，企業(yè)所得稅和財務報表也需要更正一下，三個表的收入最好保持一致

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不需要，匯算清繳時填寫的固定資產(chǎn)原值只需要加上本年增加的固定資產(chǎn)原值即可，處置了的固定資產(chǎn)原值不需要再累計，也就是扣除處置了的固定資產(chǎn)原值。
2023-03-14 12:43:28
我們有一個報表，應該是尾號09的資產(chǎn)外置表，你直接將資產(chǎn)外置的情況填 那里就好了，這個是小事。，我這樣說你明白嗎？明白記得點結束并評價。
2019-05-20 15:32:16
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表
2019-05-24 15:29:09
和其他收入一樣的 并入當年的損益 匯算清繳
2019-11-22 10:26:31
A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調整明細表》
2022-05-23 10:40:37
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