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送心意

秦楓老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-23 10:40

A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》

絕對yes 追問

2022-05-23 10:46

老師您幫我看一下在哪一欄填呢?   原值50000,折舊40000,賣15000,資產(chǎn)處置收益5000.

秦楓老師 解答

2022-05-23 10:49

同學(xué)你好 填在第8行 

絕對yes 追問

2022-05-23 10:54

老師您幫看一下圖片在第8行,第3列填收入的5000嗎? 納稅調(diào)整金額填5000嗎?

秦楓老師 解答

2022-05-23 11:27

處置固定資產(chǎn)不用調(diào)增  第1行 5000 第3行15000  第5行10000   第6行 5000   第7行是0  納稅調(diào)整金額0

絕對yes 追問

2022-05-23 14:56

資產(chǎn)處置的收入,用負(fù)數(shù)列示還是正數(shù)。

秦楓老師 解答

2022-05-23 14:58

你看看這樣填寫可通過

絕對yes 追問

2022-05-23 15:01

ok,   老師資產(chǎn)的折舊表我還需要正常填嗎?

秦楓老師 解答

2022-05-23 15:04

折舊表 你需要把處置的原值 處置的折舊全部填進(jìn)去 不然報表不通過  

絕對yes 追問

2022-05-23 15:10

老師您幫我看一下圖片對嗎?

秦楓老師 解答

2022-05-23 15:25

你們就這一個固定資產(chǎn)么?這張表是填所有固定資產(chǎn)的 

絕對yes 追問

2022-05-23 16:21

如果處置固定資產(chǎn)圖片上列示數(shù)據(jù)正確,我再把其他固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)加上

秦楓老師 解答

2022-05-23 16:24

嗯 沒有什么問題 主要看你合并之后能否通過 

絕對yes 追問

2022-05-23 16:27

老師主表營業(yè)利潤沒有資產(chǎn)處置收益項目,  我手動修改營業(yè)利潤,把資產(chǎn)處置收益的金額加上嗎?

秦楓老師 解答

2022-05-23 16:36

我們一般都是放在營業(yè)外收入中  

絕對yes 追問

2022-05-23 16:44

公司設(shè)置了:資產(chǎn)處置收益科目,處置固定資產(chǎn)沒計入到營業(yè)外收入。   我是手動在主表修改營業(yè)利潤呢?    還是下次調(diào)整到營業(yè)外收入科目?

秦楓老師 解答

2022-05-23 18:33

你好,因為匯算清繳的那個主表里面是沒有資產(chǎn)處置損益的,我們大部分把它計入了營業(yè)外收支里面。你手動調(diào)整那個那個營業(yè)利潤其實也沒有多大關(guān)系。

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不需要,匯算清繳時填寫的固定資產(chǎn)原值只需要加上本年增加的固定資產(chǎn)原值即可,處置了的固定資產(chǎn)原值不需要再累計,也就是扣除處置了的固定資產(chǎn)原值。
2023-03-14 12:43:28
我們有一個報表,應(yīng)該是尾號09的資產(chǎn)外置表,你直接將資產(chǎn)外置的情況填 那里就好了,這個是小事。,我這樣說你明白嗎?明白記得點結(jié)束并評價。
2019-05-20 15:32:16
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2019-05-24 15:29:09
和其他收入一樣的 并入當(dāng)年的損益 匯算清繳
2019-11-22 10:26:31
A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》
2022-05-23 10:40:37
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