charles 追問(wèn)

2022-05-13 09:51

謝謝，退稅系統(tǒng)的表申報(bào)表里的期末留底稅額，這個(gè)數(shù)據(jù)要自己手動(dòng)填上去的嗎？把增值稅主表里的期末留底額填到這退稅表？

朱立老師 解答

2022-05-13 09:54

嗯是的  一般是手動(dòng)填寫的
是的

charles 追問(wèn)

2022-05-13 09:59

是把增值稅主表，期末留底數(shù)據(jù)照般到退稅表嗎？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:00

是的   照搬到退稅表

charles 追問(wèn)

2022-05-13 10:06

但是這個(gè)增值稅的期末留底額，是不包括4月份出口退的那個(gè)數(shù)據(jù)的，這樣是對(duì)的嗎？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:07

先報(bào)4月份的增值稅 再報(bào)退稅

charles 追問(wèn)

2022-05-13 10:13

4月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，不過(guò)這個(gè)4月份的增值稅，增值稅的期末留底沒(méi)有包含體現(xiàn)4月份退稅的數(shù)據(jù)

朱立老師 解答

2022-05-13 10:17

退稅的數(shù)據(jù)  沒(méi)有在4月份確認(rèn)收入么

charles 追問(wèn)

2022-05-13 10:19

老師，退稅表上應(yīng)退稅額有數(shù)字了
這個(gè)數(shù)，是在下個(gè)月增值稅主表上會(huì)體現(xiàn) 出來(lái)？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:20

是的 在下個(gè)月增值稅主表的15行

charles 追問(wèn)

2022-05-13 10:20

確認(rèn)了收入，稅率開(kāi)的不是0，開(kāi)成13%了，5月份做了紅沖，再重新開(kāi)了個(gè)0%普通發(fā)票

charles 追問(wèn)

2022-05-13 10:22

5月份應(yīng)該會(huì)收到退稅款吧？這個(gè)數(shù)據(jù)不是應(yīng)該體現(xiàn)在4月份的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)里面嗎？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:22

可以的話  那就下個(gè)月再做退稅申報(bào)  

charles 追問(wèn)

2022-05-13 10:24

我和稅務(wù)局聯(lián)系過(guò)了，管理老師，讓我把這個(gè)月開(kāi)的正確的發(fā)票號(hào)碼填在退稅系統(tǒng)里面
這樣好像就是正常操作了

朱立老師 解答

2022-05-13 10:26

那就按你們管理說(shuō)的來(lái)吧
就填4月份增值稅表的留抵即可

charles 追問(wèn)

2022-05-13 11:41

4月份增值稅不用填出口銷售額？5月份增值稅會(huì)有出口銷售額出來(lái)？

朱立老師 解答

2022-05-13 12:03

需要填的  但是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了么  所以建議下期申報(bào)


增值稅的申報(bào) 需要手動(dòng)填寫