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李良新老師

職稱： 美國金融經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

2020-11-14 06:50

出口退稅增值稅申報系統(tǒng)怎么填寫？

1)當(dāng)月認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng)稅額(外貿(mào)內(nèi)貿(mào))全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 行次1:本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣.

2)對于確定是用于申請出口退稅的發(fā)票稅額,填列在附列資料(二)二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額.

3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì) 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .

柳柳 追問

2020-11-14 06:57

是收購農(nóng)產(chǎn)品的Z申報增值稅附表三怎么填寫

李良新老師 解答

2020-11-14 07:01

增值稅納稅申報表附表三怎么填
《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填表說明如下:

(一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫
(二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表.
(三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次.
營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行.

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好，商貿(mào)的還是生產(chǎn)的？
2023-09-12 10:25:34
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好，先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
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