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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-04-24 17:24

不知道帳面上一直掛我們稅已經(jīng)都交了,這個(gè)帳務(wù)該怎么處理

追問

2017-04-26 15:11

老師你好,我公司的應(yīng)收帳款的余額掛在貸方,一直掛在帳上對方也沒要求我公司開票,這帳務(wù)該怎么處理

方老師 解答

2017-04-24 17:17

這個(gè)金額是根據(jù)什么來的,為什么一直沒有交呢

方老師 解答

2017-04-24 17:29

你查下對應(yīng)的這筆稅款交納時(shí)沖那個(gè)科目了

方老師 解答

2017-04-26 16:29

那確定一下對方還要票不,對方不要票的話轉(zhuǎn)做收入。

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年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-11 11:19:59
這個(gè)我可以去聽我5月份講到會計(jì)分錄大全負(fù)債類那一節(jié),里面有具體講解。
2015-06-25 14:24:12
同學(xué)你好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2021-12-14 20:40:04
你好,同學(xué)是的,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
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