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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-17 13:58

你好，做購進(jìn)，銷售的分錄就是了，有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理

菠蘿菠蘿蜜 追問

2017-04-17 14:30

@鄒老師：比如說我這個月的進(jìn)項稅額30934.2，銷項稅額40916.23，這個月底需要再做個會計分錄嗎

鄒老師 解答

2017-04-17 14:32

你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄的  
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

菠蘿菠蘿蜜 追問

2017-04-17 14:38

@鄒老師：你好，財務(wù)軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎？不需要我自己再單獨(dú)的做個會計分錄吧

鄒老師 解答

2017-04-17 14:39

你好，需要自己做這個分錄的

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你好，做購進(jìn)，銷售的分錄就是了，有增值稅應(yīng)納稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理
2017-04-17 13:58:17
你好，分開核算，計算銷項稅
2019-09-03 09:22:01
可以做 可以不做 做的話 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-03-05 16:01:49
你好，購進(jìn)，銷售按含稅金額入賬就是了 因為進(jìn)項稅比銷項稅多，就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
學(xué)員您好，根據(jù)財政部規(guī)定： 實際繳納增值稅時，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現(xiàn)在都有留抵的情況下是不需要對加計抵減做會計處理了，只有你留抵用完并開始銷項大于進(jìn)項時才會用到其他收益科目，此時賬務(wù)上才會體現(xiàn)出來
2021-08-04 03:33:46
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