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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-14 14:54

你好； 查賬的話   你0報不對的 ； 你要去改下申報表才行的 ；  借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 主營業(yè)務(wù)收入 ；  專票是要繳納增值稅的；      借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款

招力 追問

2022-04-14 14:57

這個查賬征收的的報表是稅務(wù)老師讓我這樣報的。說老板當(dāng)時開票時交了增值稅了，所以讓我最后顯示交0就可以了。

招力 追問

2022-04-14 15:00

但是個體戶的銀行也是他個人的呢。不是公司那種公賬。

meizi老師 解答

2022-04-14 15:03

 你好； 這樣的話  意思你繳納了  最終不用你去  繳納了。只是申報0報而已是嗎    

招力 追問

2022-04-14 15:43

是的。但是做賬這里的增值稅如何做分錄？個體戶銀行也不像是公司的公賬那種扣款的。那是做現(xiàn)金還是銀行扣款的？

meizi老師 解答

2022-04-14 15:56

 你好；     你要 按照我寫的分錄 處理   ；   要做銀行扣款  

招力 追問

2022-04-14 15:57

好的。那這種個人銀行明細(xì)需要他提供嗎？

招力 追問

2022-04-14 15:58

做不了銀行扣款呢。還是得其他幸應(yīng)付款法人吧？不然現(xiàn)在銀行存款做了就是負(fù)數(shù)了。

meizi老師 解答

2022-04-14 15:59

 你好；  1. 是的   2.     就用法人的    

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你好； 查賬的話 你0報不對的 ； 你要去改下申報表才行的 ； 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 主營業(yè)務(wù)收入 ； 專票是要繳納增值稅的； 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2022-04-14 14:54:31
可以開 季度30萬普票免增值稅
2023-11-08 19:25:56
你好，小規(guī)模納稅人，開具的專用發(fā)票，是不免征增值稅的?
2022-01-08 12:11:31
你需要把個體戶當(dāng)時代開的增值稅專票，結(jié)轉(zhuǎn)到賬務(wù)科目里，通過抵扣方式結(jié)轉(zhuǎn)。比如，在購進(jìn)原材料的費(fèi)用里，把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里，你可以把增值稅抵扣掉，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。
2023-03-22 11:14:13
你好，是的，個體戶的增值稅也分核定征收和查賬征收之分
2019-04-16 17:58:06
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