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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-14 14:54

你好; 查賬的話   你0報不對的 ; 你要去改下申報表才行的 ;  借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅; 主營業(yè)務收入 ;  專票是要繳納增值稅的;      借   應交稅費-應交增值稅貸銀行存款

招力 追問

2022-04-14 14:57

這個查賬征收的的報表是稅務老師讓我這樣報的。說老板當時開票時交了增值稅了,所以讓我最后顯示交0就可以了。

招力 追問

2022-04-14 15:00

但是個體戶的銀行也是他個人的呢。不是公司那種公賬。

meizi老師 解答

2022-04-14 15:03

 你好; 這樣的話  意思你繳納了  最終不用你去  繳納了。只是申報0報而已是嗎    

招力 追問

2022-04-14 15:43

是的。但是做賬這里的增值稅如何做分錄?個體戶銀行也不像是公司的公賬那種扣款的。那是做現(xiàn)金還是銀行扣款的?

meizi老師 解答

2022-04-14 15:56

 你好;     你要 按照我寫的分錄 處理   ;   要做銀行扣款  

招力 追問

2022-04-14 15:57

好的。那這種個人銀行明細需要他提供嗎?

招力 追問

2022-04-14 15:58

做不了銀行扣款呢。還是得其他幸應付款法人吧?不然現(xiàn)在銀行存款做了就是負數(shù)了。

meizi老師 解答

2022-04-14 15:59

 你好;  1. 是的   2.     就用法人的    

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你好; 查賬的話 你0報不對的 ; 你要去改下申報表才行的 ; 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅; 主營業(yè)務收入 ; 專票是要繳納增值稅的; 借 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款
2022-04-14 14:54:31
可以開 季度30萬普票免增值稅
2023-11-08 19:25:56
你好,小規(guī)模納稅人,開具的專用發(fā)票,是不免征增值稅的?
2022-01-08 12:11:31
你需要把個體戶當時代開的增值稅專票,結轉到賬務科目里,通過抵扣方式結轉。比如,在購進原材料的費用里,把增值稅結轉到應交稅金-應交增值稅里,你可以把增值稅抵扣掉,就可以結轉了。
2023-03-22 11:14:13
你好,是的,個體戶的增值稅也分核定征收和查賬征收之分
2019-04-16 17:58:06
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