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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-28 14:56

同學你好
你們是代收代付的吧

阿蓮 追問

2022-03-28 15:04

是的,在給他們結(jié)算的時候扣下了

樸老師 解答

2022-03-28 15:14

那就
借其他應收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應收款

阿蓮 追問

2022-03-28 15:16

計提的時候呢

樸老師 解答

2022-03-28 15:27

代收代付的不計提

阿蓮 追問

2022-03-28 16:57

和我們公司一起交的一張繳費單,只計提本公司社保嗎

樸老師 解答

2022-03-28 17:04

對的
你計提你們公司的

阿蓮 追問

2022-03-28 17:08

好的謝謝,但是他們的工資我們又錄了自然人電子稅務局扣繳端

樸老師 解答

2022-03-28 17:13

同學你好
你們計提的工資里吧包含個人的

阿蓮 追問

2022-03-28 17:19

是的,請的公司的員工也在我們那里填個稅

樸老師 解答

2022-03-28 17:25

這個是自然人系統(tǒng)客戶端按照工資薪金

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同學你好 你們是代收代付的吧
2022-03-28 14:56:23
其他應付款核算方式 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 1、計提公司部分 借:管理費用-社保 716 貸:應付職工薪酬-社保 716 2、計提工資 借:管理費用-工資 3500 貸:應付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借:應付職工薪酬-社保 716 其他應付款-社保個人部分 279 貸:銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 3500 貸:其他應付款-社保個人部分 279 銀行存款 3221
2016-10-14 17:20:34
你好,你的企業(yè)負擔的社保不對企業(yè)負擔的社保應該單獨做一個計提,借管理費用,社保貸應付職工薪酬,社保 繳納的時候 借應付職工薪酬、社保、 其他應收款、社保個人負擔的部分, 貸銀行存款。
2021-09-30 14:43:12
對的是的,是這么做的。
2022-03-23 14:55:46
你好!2個都可以的,如果你先從員工工資扣,再交到社保局就是其他應付,如果公司先付,再從工資扣,就是其他應收。
2018-03-15 14:41:41
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