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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-28 13:01

你好,是同一個明細嗎 

追問

2022-03-28 13:02

不是,其他應(yīng)付掛的是個人名義

追問

2022-03-28 13:02

現(xiàn)在想銷戶,把往來清理了

鄒老師 解答

2022-03-28 13:02

你好,不是同一個明細,就不能直接對沖的 

追問

2022-03-28 13:04

老師,那有沒有合理一點的辦法把無法支付和收回的款項做平了

鄒老師 解答

2022-03-28 13:07

你好
無法支付的應(yīng)付賬款,需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入處理
應(yīng)收賬款無法收回,需要做壞賬處理

追問

2022-03-28 13:08

老師,這個掛的是前幾年的應(yīng)收賬款,實際上是支付了,但是沒付到基本戶,付私戶了,這種怎么辦?

鄒老師 解答

2022-03-28 13:10

你好,既然應(yīng)收賬款收到了,就需要做相應(yīng)的收款分錄才是啊 

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整過去了。
2022-01-04 17:23:01
其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀存
2019-02-02 16:30:50
你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認收入,其他應(yīng)收確認損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當然是借款時,借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
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