郭老師 解答

2022-03-28 10:53

你的利潤(rùn)是多少？調(diào)增之后利潤(rùn)是多少？

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 11:04

是高新，利潤(rùn)目前是虧的

郭老師 解答

2022-03-28 11:06

虧損的調(diào)整之后還是虧損的嗎？如果是的話不需要繳納的。

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 17:17

如果是要繳納的話怎么算？

郭老師 解答

2022-03-28 17:20

調(diào)整之后的利潤(rùn)乘以15%
安這個(gè)

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 17:33

我的意思是我要對(duì)方開票，對(duì)方要加價(jià)，加多少以下合算？這個(gè)怎么算？

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 17:34

這個(gè)應(yīng)該涉及增值稅可抵扣部分和所得稅，這個(gè)怎么算？請(qǐng)教

郭老師 解答

2022-03-28 17:35

對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模的？你要專票還是普票的？

郭老師 解答

2022-03-28 17:34

他的所得稅一般都是根據(jù)稅負(fù)繳納的。

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 21:23

一般納稅人，專票，根據(jù)稅負(fù)繳納怎么說(shuō)，沒理解，麻煩老師具體用數(shù)據(jù)說(shuō)可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-28 21:32

銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)這個(gè)余額除以不含稅的銷售額，等于增值稅稅負(fù)，按這個(gè)來(lái)認(rèn)證你的發(fā)票。

郭老師 解答

2022-03-28 21:32

不是說(shuō)你所有收到的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證抵扣。

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 22:57

舉例說(shuō)，如果開票金額3.5萬(wàn)，那么是否可以抵扣（假設(shè)稅負(fù)5）增值稅金額3.5*5%=1750，同時(shí)因?yàn)槌杀咀冊(cè)黾?.5/1.13，所得稅有所影響減少對(duì)吧，這樣兩部分是這樣算對(duì)嗎？

虛心的月餅 追問(wèn)

2022-03-28 22:58

非常抱歉這么遲還叨擾您

郭老師 解答

2022-03-28 23:20

可以的
可以這么理解的
所得稅稅負(fù)一樣可以降低