王樹娟 追問

2021-03-12 10:34

現(xiàn)在調(diào)增   等以后開票了  下一年還用不用調(diào)減

江老師 解答

2021-03-12 10:42

那是現(xiàn)在調(diào)減，你本身沒有發(fā)票，無法列支成本。以匯算清繳的時(shí)間點(diǎn)為準(zhǔn)，下一年就不管了。

王樹娟 追問

2021-03-12 10:50

就是21年5月匯算之前沒開票就要調(diào)增    21年6月以后補(bǔ)開票   也不影響22年匯算清繳   是這個(gè)意思嗎

江老師 解答

2021-03-12 10:54

一、2020年暫估的成本，影響了本年利潤的數(shù)據(jù)，在2021年5月匯算之前沒開票就要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅， 21年6月以后補(bǔ)開票 ，也不影響2020年匯算清繳 了

王樹娟 追問

2021-03-12 10:59

這個(gè)開票的可能性很小   可能要一直掛著   是不是年年調(diào)增

江老師 解答

2021-03-12 11:00

這個(gè)就是看此筆暫估數(shù)據(jù)是否影響當(dāng)年的本年利潤數(shù)據(jù)了。

王樹娟 追問

2021-03-12 11:02

明白了   謝謝老師

江老師 解答

2021-03-12 11:05

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利